一、陕西省科学技术厅概况

1、陕西省科学技术厅的主要职责

省科技厅作为管理全省科技发展的政府部门，主要负责制定全省科技工作发展战略、政策、规划，负责编制全省科技发展中长期规划，编制和实施年度科技计划项目；研究提出全省科技体制改革政策、措施并组织实施；推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和机制，指导全省科技体制改革工作；研究提出多渠道增加科技投入的措施；协调管理在陕国家工程技术研究中心、重点实验室等科技基地的建设；研究拟定科技人才资源的合理配置和充分发挥科技人员作用的相关政策；负责管理全省科技外事和政府双边、多边及有关国际组织之间的科技合作与交流；管理全省技术市场以及与科技相关的知识产权保护工作；加强农村和农业科技工作研究，会同有关部门制定促进农业新技术革命和农村科技进步的方针、政策；研究社会发展的重大科技问题和优先发展领域，贯彻可持续发展战略；指导地市科技管理和全省科研机构的业务工作；负责科技宣传、科技信息、科技统计工作。

2、陕西省科学技术厅的决算单位构成

二、陕西省科学技术厅2013年度部门决算表

1、收支决算总表 (附表一)

2、公共预算财政拨款支出决算表 (附表二)

3、公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表 (附表三)

（一）2013年度收入支出决算总体情况

1、收入总计640,874.30万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入86,223.88万元，占全年收入的13.5%，为省级财政当年拨付的一般预算资金财政拨款。

（2）政府性基金收入33万元，为省级当年拨付地方水利建设基金。

（3）事业收入3073.40万元，占全年收入约为0.5%，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如信息技术服务收入、科技咨询服务收入等

（4）经营收入504,181.73万元，占全年收入的79%，为23个单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如西北有色金属研究院的有色金属材料销售收入、西安电力电子技术研究所的输电设备等电子产品销售收入

（5）其他收入47,362.30万元,占全年收入的7%，主要包括银行存款利息收入300.27万元，固定资产出租收入187.46万元，同级财政专项资金2,547.00万元和其他44,121.56万元(主要是西北有色金属研究院的材料动力销售、检测等服务收入、担保费收入等；陕西省煤炭科学研究所的矿井生产能力核定、计时性设计等收入)。

（6）上年结转和结余12,225.03万元，主要是各科研院所事业收入、经营收入等形成的资金，其中：基本支出结转和结余835.25万元；项目支出结转和结余3296.94万元；经营结余8092.84万元。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

2、支出总计622,876.85万元，包括：

（1）基本支出65,049.38万元，占全年支出的10%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（主要包括：工资福利支出33,816.81万元；商品和服务支出19,821.78万元；对个人和家庭的补助11,410.78万元）。

（2）项目支出70,682.94万元，占全年支出的11%，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

其中：招商引资122.38万元；其他教育支出360万元；科学管理事务支出1621.33万元；重点实验室及相关设施1,700万元;应用研究1457.94万元（社会公益研究982.38万元、专项科研试制80万元、其他应用研究支出395.56万元）; 技术研究与开发61,272.13万元（应用技术研究与开发34,268..39万元、产业技术研究与开发20,553.73万元、科技成果转化与扩散5,000万元、 其他技术研究与开发支出1,450万元）；科技条件与服务2,058.02万元（科技条件专项1,144.73万元、其他科技条件与服务支出883.29万元）；其他科学技术支出1712万元（科技奖励832万元、其他科学技术支出880万元）；环境保护管理事务110万元；污染减排专项支出135.97万元。

（3）经营支出487,144.53万元,占全年支出的78%。主要是所属事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。主要是西北有色金属研究院、西安电炉研究所有限公司、西安电力电子技术研究所等23个单位经营活动产生的支出。

（4）结余分配2,999.84万元主要是所属事业单位按事业单位缴纳的所得税，提取的职工福利基金和事业基金。

（5）年末结转和结余27,222.65万元，其中：基本支出结转和结余828.74万元,为陕西省石油化工研究设计院基本支出结转和结余；项目支出结转和结余4087.68万元,主要是科技厅本级本、陕西省水产研究所等8个单位当年年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金；经营结余22306.22万元，主要是西安电力电子技术研究所、西安公路研究院、陕西省石油化工研究设计院等单位的年末经营结转和结余。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2013年度公共预算财政拨款支出86,602.81万元，其中：基本支出17,894.11万元，项目支出68708.69万元。既包括使用当年从省财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、公共预算财政拨款支出决算具体情况(按支出功能分类科目进行详细说明)。

（1）基本支出17894.11万元。其中：科学技术管理行政运行1,91.55万元；应用研究机构运行7,90.52万元；应用技术研究与开发240.29；行政事业单位离退休支出6523.89万元，行政事业单位离休人员医疗支出190万元。

（2）项目支出68,708.69万元，其中：科学技术管理事务支出1,620.82万元，主要用于行政运行支出、一般行政事务管理和其他科学技术管理事务支出；基础研究支出1,700万元, 主要用于重点实验室及相关设施支出；应用研究支出1,232.21万元，用于下属科研院所从事医药卫生、环境科学、建材、电子等社会公益研究和其他应用研究支出；技术研究与开发支出60,557.46万元(有: 应用技术研究与开发33,553.74万元、产业技术研究与开发20,553.72万元、科技成果转化与扩散5,000万元、其他技术研究与开发1,450万元)；科技条件与服务支出2,028.02万；其他科学技术支出949万元(科技奖励823万元、其他科学技术支出126万元)。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出474.93万元,其中，因公出国（境）费用47.78万元，公务车辆购置及运行维护费323.68万元，公务接待费103.46万元。

1、因公出国（境）费用47.78万元，主要是开展国际交流与合作及项目考察调研产生的因公出国经费支出（包括：住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等）。2013年度组织出国(境)团组8个，全年因公出国(境)累计23人次。。

2、公务车辆购置及运行维护费323.68万元，主要用于委厅机关及下属单位执行公务和开展业务活动开支的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2013年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量86辆。

3、公务接待费103.46万元，主要用于委厅机关及下属单位执行公务和开展业务活动开支的公务接待费（包括：交通费、住宿费、用餐费等）。主要包括外事交流和兄弟省市科技交流工作涉及的接待工作；协助我省大专院校科研院所申报国家科研项目涉及的经费支出；参加西洽会、杨凌农博会等重大会议涉及的接待工作。

2013年“三公经费”预算比支出减少14.8%，其中：因公出国（境）费用减少19%、公务车辆购置及运行维护费基本持平、公务接待费减少33.4%。减少的原因主要是中央八项规定出台后，改进调研形式，精简会议，压缩了接待活动。

附件：2014年上半年预算公开数据.XLS

2014年7月16日

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